2019年8月26日 星期一
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2019州婦幼保健計劃生育服務中心 部門預算公開


目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

第二部分  2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

九、財政專項支出預算表(分項目)

十、部門專項轉移支付表

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、2019年收支預算總體說明

二、2019年收入預算情況說明

三、2019年支出預算情況說明

四、2019年財政撥款收支預算情況說明

五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

八、2019年政府性基金預算支出情況說明

九、2019年財政專項支出預算情況

包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

十、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

(二)政府采購情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資産占用使用情況說明

(五)項目績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

一、主要職能及機構設置情況(按“三定”職能分別敘述)

恩施自治州婦幼保健計劃生育服務中心,于2014年6月30日由原州民族婦幼保健院和州計生站合並組建。經州編委批准爲副縣級單位,爲全額撥款事業單位,主管單位爲恩施州衛生和計劃生育委員會,法人代表王勇。主要承擔全州婦女兒童保健、臨床、科研、培訓、健康教育、計劃生育技術服務、基層指導和信息統計等職能。

經州編委批准設置9個職能及業務科室。分別爲:辦公室、婦女保健與婦産科、兒童保健與兒科、護理部、信息與基層保健指導科、醫技與功能科、醫務與健康教育科、藥劑與物資管理科、計劃生育技術服務科9個科室。

中心核定總編制43人,其中財政撥款事業編制37人,自費事業編制6人。目前,職工總數爲94人。實際在崗70人,在編在崗40人(其中:財政編制35人,自收自支5人),因工作需要招聘29人,離退休人員24人,當年新進1人,退休1人,辭職1人。

第二部分

公開表1

部門收支預算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

877.28

如:一、一般公共服務支出(按功能分類)

二、政府性基金預算撥款收入

社會保障和就業

57.41

三、事業收入

衛生健康

747.57

四、事業單位經營收入

住房保障

72.3

五、其他收入

本年收入合計

877.28

本年支出合計

877.28

六、用事業基金彌補收支差額

結轉下年

1.31

七、上年結轉

1.31

收入合計

878.59

支出合計

878.59

公開表2

部門收入預算總表

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

事業收入

上級補助收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

57.41

57.41

2100403

婦幼保健機構

713.25

713.25

2101102

事業單位醫療

34.32

34.32

2210201

住房公積金

72.3

72.3

合計

877.28

877.28

公開表3

部門支出預算總表

科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

57.41

57.41

2100403

婦幼保健機構

713.25

713.25

2101102

事業單位醫療

34.32

34.32

2210201

住房公積金

72.3

72.3

合計

877.28

877.28

公開表4

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共預算撥款

877.28

社會保障和就業

57.41

57.41

(二)政府性基金撥款

衛生健康支出

747.57

747.57

住房保障支出

72.3

72.3

二、上年結轉

(一)一般公共預算撥款

(二)政府性基金撥款

二、結轉下年

收入合計

877.28

支出合計

877.28

877.28

公開表5

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2019年預算數

科目編碼

科目名稱(按功能分類到“項”級)

小計

基本支出

項目支出

208

社會保障和就業

57.41

57.41

20805

行政事業單位離退休

57.41

57.41

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

57.41

57.41

養老保險

57.41

57.41

210

衛生健康支出

747.57

747.57

21004

公共衛生

713.25

713.25

2100403

婦幼保健機構

713.25

713.25

其他工資福利

236.59

236.59

日常公用經費

121.99

121.99

其他對個人和家庭的補助支出

72.42

72.42

離退休公用經費

1.44

1.44

其他社會保障繳費

13.96

13.96

工資性支出

266.85

266.85

21011

行政事業單位醫療

34.32

34.32

2101102

事業單位醫療

34.32

34.32

醫療保險

34.32

34.32

221

住房保障支出

72.3

72.3

22102

住房改革支出

72.3

72.3

2210201

住房公積金

72.3

72.3

住房公積金

72.3

72.3

合計

877.28

877.28

公開表6

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

681.43

681.43

30101

基本工資

131.9

131.9

30102 

津貼補貼

44.97

44.97

30107

績效工資

89.99

89.99

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

57.4

57.4

30110

職工基本醫療保險繳費

34.32

34.32

30112

其他社會保障繳費

13.96

13.96

30113

住房公積金

72.3

72.3

30199

其他工資福利支出

236.5

236.5

302

商品和服務支出

123.43

123.43

30201

辦公費

5

5

30205

水費

5

5

30206

電費

18

18

30207

郵電費

4

4

30211

差旅費

25

25

30213

維修(護)費

0.5

0.5

30216

專用材料費

5

5

30226

勞務費

0.5

0.5

30228

工會經費

6.04

6.04

30229

福利費

17.99

17.99

30231

公務用車運行維護費

1

1

30239

其他交通費用

1

1

30299

其他商品和服務支出

34.4

34.4

303

對個人和家庭補助支出

72.42

72.42

30399

其他對個人和家庭的補助支出

72.42

72.42

合計

877.28

753.85

123.43

公開表8

財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

項目

2018年執行數

2019年預算數

合計

一般公共

預算

政府性

基金預算

合計

一般公共

預算

政府性

基金預算

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費

0.8

0.8

1

1

其中:公務用車運行維護費

0.8

0.8

1

1

公務用車購置費

第三部分

一、2019年收支預算情況總體說明

2019年全年總預算收入878.59萬元,財政補助收入877.28萬元,上年結轉結余1.31萬元。全年支出預算878.59萬元,按經濟分類分:其中工資福利支出681.43萬元,商品服務支出123.43萬元,個人和家庭補助支出72.42萬元,上年結轉結余1.31萬元。按支出功能分:社會保障和就業57.4萬元,衛生健康747.58萬元,住房保障72.3萬元,上年結轉結余1.31萬元。

二、2019年收入總體預算情況說明

2019年全年總預算收入878.59萬元,財政補助收入877.28萬元,上年結轉結余1.31萬元。

三、2019年支出總體預算情況說明

2019年全年支出預算878.59萬元,按經濟分類分:其中工資福利支出681.43萬元,商品服務支出123.43萬元,個人和家庭補助支出72.42萬元,上年結轉結余1.31萬元。按支出功能分:社會保障和就業57.4萬元,衛生健康747.58萬元,住房保障72.3萬元,上年結轉結余1.31萬元。

四、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年財政補助收入877.28萬元。全年支出預算877.28萬元,按經濟分類分:其中工資福利支出681.43萬元,商品服務支出123.43萬元,個人和家庭補助支出72.42萬元。按支出功能分:社會保障和就業57.4萬元,衛生健康747.58萬元,住房保障72.3萬元。

五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

2019年財政補助收入877.28萬元。全年支出預算877.28萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

一般公共預算財政撥款支出結構情況:社會保障和就業57.4萬元,衛生健康747.58萬元,住房保障72.3萬元。其中:工資福利支出681.43萬元,商品服務支出123.43萬元,個人和家庭補助支出72.42萬元。

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

一般公共預算財政撥款具體情況如下:工資福利支出681.43萬元。其中基本工資131.9萬元,津貼補貼44.97萬元,績效工資89.99萬元,機關事業單位基本養老保險繳費57.4萬元,職工基本醫療保險繳費34.32萬元,其他社會保障繳費13.96萬元,住房公積金72.3萬元,其他工資福利支出236.5萬元。商品服務支出12.43萬元。其中辦公費5萬元,水費5萬元,電費18萬元,郵電費4萬元,差旅費25萬元,維修費0.5萬元,專用材料費5萬元,勞務費0.5萬元,工會經費6.04萬元,福利費17.99萬元,公務用車運行維護費1萬元,其他交通費1萬元,其他商品服務支出34.4萬元。個人和家庭補助支出72.42萬元,其中其他個人和家庭補助支出72.42萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明(人員經費、公用經費)

一般公共預算基本支出財政撥款具體情況如下:工資福利支出681.43萬元。其中基本工資131.9萬元,津貼補貼44.97萬元,績效工資89.99萬元,機關事業單位基本養老保險繳費57.4萬元,職工基本醫療保險繳費34.32萬元,其他社會保障繳費13.96萬元,住房公積金72.3萬元,其他工資福利支出236.5萬元。商品服務支出12.43萬元。其中辦公費5萬元,水費5萬元,電費18萬元,郵電費4萬元,差旅費25萬元,維修費0.5萬元,專用材料費5萬元,勞務費0.5萬元,工會經費6.04萬元,福利費17.99萬元,公務用車運行維護費1萬元,其他交通費1萬元,其他商品服務支出34.4萬元。個人和家庭補助支出72.42萬元,其中其他個人和家庭補助支出72.42萬元。

七、財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明(分資金性質,因公出國(境)經費、公務用車購置、公務用車運行維護費、公務接待費分項說明)

財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明:2018年“三公”經費預算1萬元用于公務用車運行維護費開支,2018年年末實際支付0.8萬元,2019年“三公”經費全年預算1萬元,用于公務用車運行維護費。

八、其他重要事項說明

(一)政府采購情況說明

單位預算外資金未納入財政預算管理,除挂號費收入進入非稅收入管理局,州本級未給單位安排項目支出預算,項目均由省級撥款,單位未編制政府采購預算。

(二)政府購買服務情況說明

單位預算外資金未納入財政預算管理,單位未編制政府購買服務預算支出。

(三)國有資産占用使用情況說明

截止2019年年初,我中心資産總額1386.73萬元 ,其中流動資産648.82萬元,固定資産737.91萬元。其中單位房屋面積4408平方米,單位車輛2輛,大型專用設備241.8萬元。

(四)績效目標設置情況說明

中心年初無項目支出預算,預算外資金也未納入財政預算管理,只有財政撥款人員支出和公用經費支出,編制了整體績效目標。

責任編輯:州婦幼保健院